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订单结算异常情况处理

一、对于已开通新支付的订单,采购人因多付、错付需要申请退款,请提供如下申请材料:
邮件标题:退款申请+申请单位名称。
邮件附件:支付凭证+退款申请表。
请发送材料至邮箱kefu02@gxyj.com。接收后5至7个工作日内完成处理,注意查收退款。
退款申请表下载链接:

二、支付到供应商非结算账户
采购人货款支付到供应商非结算账户,订单状态“待支付货款”处理流程如下:
1、登录采购人中心-交易管理-已买到的商品-待支付货款;
2、找到对应订单,点击右侧“货款确认”按钮;
3、请确认【支付凭证】上收款方信息和以下账户是否一致:选择“不一致”;
4、根据页面提示上传支付凭证,并点击提交即可。
5、采购人中心-交易管理-货款确认查询,跟进已提交的订单处理进度。
注意:当前处理时效为提交后3个工作日


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